Faktúra č. 20171001092017
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171001092017
- Popis fakturovaného plnenia: letenky viedeň Moskva doc. Lipták
- Dátum doručenia: 26.01.2017
- Celková hodnota: 564,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500018609
- Dátum zverejnenia: 03.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018609 | Letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NADOSAH | 45329753 | 564 € | 26.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka |