KÁVOMATY, s.r.o.
Informácie
- Názov: KÁVOMATY, s.r.o.
- IČO: 31735657
- Adresa: Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000202024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 129,60 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241000562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 356,60 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000572024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 87,13 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 9,14 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241001912024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 309,43 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | ||||
| 20241004672024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 584,51 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. verejného obstarávania | Faktúra | ||||
| 20241005552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 336,72 € | 28.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241007272024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 182,14 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 4500059273 | Dekalcifikačné prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 08.03.2024 | 17.03.2024 | Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Objednávka | ||||
| 20241007822024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 434,99 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008172024 | Dekalcifikačné a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 505,32 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241010352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 295,87 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013302024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 362,96 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231000332023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 258,60 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000612023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 464,95 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500055742 | Čistiace tablety NIVONA | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 40,98 € | 10.02.2023 | 18.02.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231003362023 | čistiace tablety | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 40,98 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003462023 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 405,48 € | 14.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004442023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 253,32 € | 21.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |