Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000352021 | laboratórny stôl obojstranný | Technická univerzita vo Zvolene | ECOTEST,spol. s r.o. | 30998263 | 10 174,50 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001682021 | redukcia USB, žiarovky, lopata | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 170,31 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053682020 | výkon práva poľovníctva | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský vodohosp. podnik | 36022047 | 32,44 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056822020 | prenájom odpad.nádoby | Technická univerzita vo Zvolene | Waste transport, a.s. | 36046221 | 25,20 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000822021 | kyslík tech., ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 136,49 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000242021 | jedálne kupóny 01/2021 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 043,20 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000622021 | Výmena SIM v USB, token pre MQC | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská obchod.a priemysel. komor | 30842654 | 152,00 € | 22.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000632021 | Mandátny certifikát QESi - 5 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Disig, a.s. | 35975946 | 354,00 € | 22.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000642021 | publikovanie článku Belčáková,Oláh,Slámová | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 207,06 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000662021 | Aktualizácia tuzvocloud 06.02.21-05.02.22 | Technická univerzita vo Zvolene | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 49,90 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000222021 | Čistiaci stroj KaiVac 1250/1750 | Technická univerzita vo Zvolene | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | 6 340,80 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000862021 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056452020 | zemný plyn - preplatok 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 873,10 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056762020 | vyúčtovanie odberu FS r. 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 16,39 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000902021 | predplatné časopisu LES & Letokruhy 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 48,00 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000172021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,75 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,88 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000382021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,41 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000392021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,43 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000402021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,62 € | 15.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000422021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 424,70 € | 15.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000442021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 115,14 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000512021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 116,16 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000712021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 19,26 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000722021 | Express ENVELOPE | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 94,61 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000652021 | Express ENVELOPE | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 70,25 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000742021 | Lektorovanie - Psychologické praktiká | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Denisa Pinková | 53502191 | 900,00 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000752021 | Príprava podkladov na lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Denisa Pinková | 53502191 | 400,00 € | 25.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056702020 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7,20 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000892021 | nájomné poľovných pozemkov | Technická univerzita vo Zvolene | PS - Urbár | 37958551 | 509,68 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |