Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201017272020 | Nahradne diely na kosacku | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis - Stred s.r.o. | 45689792 | 551,68 € | 02.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023222020 | oprava traktora | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis - Stred s.r.o. | 45689792 | 160,80 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026942020 | oprava traktora | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis - Stred s.r.o. | 45689792 | 1 428,40 € | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053662020 | Oprava kosacky OIP | Technická univerzita vo Zvolene | Agroservis - Stred s.r.o. | 45689792 | 974,04 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20191063462019 | krmná kukurica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 350,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026102020 | pšenica kŕmna | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 4 370,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026172020 | jačmeň kŕmny | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 1 786,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026212020 | kuriica kŕmna | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 3 280,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026242020 | soľ kamenná | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 244,80 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026262020 | hrach | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 990,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049022020 | kŕmna kukurica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 3 160,00 € | 25.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049002020 | krmný jačmeň | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 950,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048992020 | krmna pšenica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 2 698,00 € | 25.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048882020 | kamenná soľ | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 139,20 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035582020 | Školenie "Biznis protokol a spoloč.etiketa" | Technická univerzita vo Zvolene | AIO Education, s.r.o. | 43999581 | 216,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011502020 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | AKTUAL, s.r.o. | 31643574 | 140,00 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201024682020 | Akumulátor pre Bosch + HP | Technická univerzita vo Zvolene | AKU-SHOP.CZ s. r. o. | 27342310 | 72,23 € | 20.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023442020 | akváriá | Technická univerzita vo Zvolene | AKVA-TERA.CZ | 65856066 | 118,46 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015662020 | Oprava a montáž čerpadiel | Technická univerzita vo Zvolene | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 701,70 € | 19.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023912020 | Demontáž a revízia čerpadiel | Technická univerzita vo Zvolene | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 864,90 € | 16.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201025802020 | Montáž ASEKA po oprave - po zatopení | Technická univerzita vo Zvolene | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 137,64 € | 31.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047772020 | Zazimovanie fontany | Technická univerzita vo Zvolene | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 193,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040982020 | Kniha | Technická univerzita vo Zvolene | ALBION BOOKS s.r.o. | 52884783 | 14,96 € | 26.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201050092020 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | ALBION BOOKS s.r.o. | 52884783 | 109,48 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023772020 | Opp digi-superstick matt -30 my/317mm PČ | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 99,80 € | 15.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023782020 | Deprosa digi Soft touch matt 35my/317 | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 138,98 € | 15.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041252020 | Deprosa digi Soft touch matt 35my/317 | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 212,02 € | 27.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041262020 | Deprosa digi Soft matt 35my/317 PČ | Technická univerzita vo Zvolene | ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o. | 35707411 | 212,02 € | 27.10.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201030702020 | geod.práce-el.prípojka Podjavor | Technická univerzita vo Zvolene | ALL GEO - Geodetická kancelária, s. | 36648906 | 1 590,00 € | 24.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042092020 | geodet.práce-výpis poľ.pozemkov | Technická univerzita vo Zvolene | ALL GEO - Geodetická kancelária, s. | 36648906 | 240,00 € | 30.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra |