Faktúra č. 20251039982025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: WAMM, s.r.o
- IČO: 53302613
- Adresa: ČSA 143, 962 33 Budča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039982025
- Popis fakturovaného plnenia: Papierový pohár,Miska Economy,Utierky tissu
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 107,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500064547
- Dátum zverejnenia: 05.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064547 | Papierový pohár biely O73mm | Technická univerzita vo Zvolene | WAMM, s.r.o | 53302613 | 108 € | 07.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Ľubica Chowaniecová | tajomníčka DF | Objednávka |