Faktúra č. 20251022952025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022952025
- Popis fakturovaného plnenia: FE532620 hrebeň biely č10
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 169,09 €
- Identifikácia objednávky: 4500063519
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063519 | FE532620 hrebeň biely č10 | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169 € | 25.06.2025 | 29.06.2025 | Adriana Mráziková | pracovník VTU | Objednávka |