Faktúra č. 20251022552025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022552025
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, poháre
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 229,39 €
- Identifikácia objednávky: 4500063493
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063493 | Miešadlo na kávu z dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 169 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |