Faktúra č. 20251007932025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251007932025
- Popis fakturovaného plnenia: servítky, pap.poháre
- Dátum doručenia: 18.03.2025
- Celková hodnota: 163,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500062572
- Dátum zverejnenia: 05.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062572 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 122 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |