Faktúra č. 20241038472024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241038472024
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 374,14 €
- Identifikácia objednávky: 4500061065
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061065 | ARO- tácka pap. 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16 € | 23.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |