Faktúra č. 20241032242024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241032242024
- Popis fakturovaného plnenia: OM, menu boxy
- Dátum doručenia: 27.08.2024
- Celková hodnota: 294,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500060648
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060648 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 119 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka |