Faktúra č. 20241014252024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Danivers St.
- IČO:
- Adresa: St. Kliment Ohridski, 1113 Sofia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241014252024
- Popis fakturovaného plnenia: Kaputa, Loucanova WoodEMA conference fee
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500059637
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059637 | Kaputa, Loucanova WoodEMA conference fee | Technická univerzita vo Zvolene | Danivers St. | 400 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Vladislav Kaputa, PhD. | ved. grantu | Objednávka |