Faktúra č. 20241010382024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241010382024
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 281,95 €
- Identifikácia objednávky: 4500059430
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059430 | ARO- tácka pap. 11x17 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |