Faktúra č. 20231040282023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231040282023
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, poháre
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 186,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500057895
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057895 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 122 € | 11.10.2023 | 21.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |