Faktúra č. 20231039052023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231039052023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 242,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500057814
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057814 | Miska ALU 27,5x18x4 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |