Faktúra č. 20231028392023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231028392023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 614,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500057153
- Dátum zverejnenia: 02.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057153 | ARO- tácka pap. 13x20 cm | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11 € | 20.07.2023 | 30.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |