Faktúra č. 20231027522023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231027522023
- Popis fakturovaného plnenia: NT 30/1 Tacl L,WD 3 S V-17/6/20 car
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 1 046,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500057061
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057061 | Flisové vrecká do WD2 | Technická univerzita vo Zvolene | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 047 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |