Faktúra č. 20231010922023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010922023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 217,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500056216
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056216 | Papierový pohár | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 151 € | 30.03.2023 | 10.04.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |