Faktúra č. 20231010292023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010292023
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 372,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500056182
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056182 | ARO - servítky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |