Faktúra č. 20231006872023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231006872023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 243,26 €
  • Identifikácia objednávky: 4500055969
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055969 ARO miska Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 25 € 07.03.2023 14.03.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
Tlačiť