Faktúra č. 20221039182022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: FLORIANA, veľkoobchod
- IČO: 31613691
- Adresa: Riečna 89, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221039182022
- Popis fakturovaného plnenia: Rašelinový substrát KS3 80/20 (250l)
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 430,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500054453
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054453 | Rašelinový substrát KS3 80/20 (250l) | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIANA, veľkoobchod | 31613691 | 430 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. | riaditeľ ABH | Objednávka |