Faktúra č. 20221022202022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221022202022
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, servítky
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 215,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500053511
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500053511 | Papierový pohár | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 158 € | 23.06.2022 | 02.07.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |