Faktúra č. 20221021272022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221021272022
- Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, menu boxy
- Dátum doručenia: 20.06.2022
- Celková hodnota: 140,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500053454
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053454 | Obrúsky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 46 € | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |