Faktúra č. 20221020352022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221020352022
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 239,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500053396
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053396 | drev. miešatko | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |