Faktúra č. 20221011192022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221011192022
- Popis fakturovaného plnenia: misky, poháre
- Dátum doručenia: 14.04.2022
- Celková hodnota: 319,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500052874
- Dátum zverejnenia: 06.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052874 | pap. pohár biely | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 241 € | 13.04.2022 | 23.04.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |