Faktúra č. 20211003222021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211003222021
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, misky
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 228,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500049225
- Dátum zverejnenia: 05.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049225 | menu box | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 229 € | 15.02.2021 | 20.02.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |