Faktúra č. 20201038542020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201038542020
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, misky
- Dátum doručenia: 13.10.2020
- Celková hodnota: 489,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500048097
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500048097 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 490 € | 12.10.2020 | 17.10.2020 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |