Faktúra č. 20191053242019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191053242019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky P.Petrík, A. Petek
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 348,96 €
- Identifikácia zmluvy: R11941/2019
- Identifikácia objednávky: 4500045243
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500045243 | Letenky P.Petrík, A. Petek | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 349 € | 11.11.2019 | 16.11.2019 | Ing. Naďa Murínová | RTT | Objednávka |