Faktúra č. 20191045572019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191045572019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, OM
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 119,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500044845
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044845 | Tácka papierová 250 ks | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |