Faktúra č. 20191038352019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038352019
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, obrúsky
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 89,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500044294
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500044294 | Menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 77 € | 06.09.2019 | 14.09.2019 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |