Faktúra č. 20191030832019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Rybárska 292/3, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191030832019
- Popis fakturovaného plnenia: menu boxy, obrúsky
- Dátum doručenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500043891
- Dátum zverejnenia: 01.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043891 | Menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 120 € | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Ing. Anna Grašúrová | účtovníčka ŠJ | Objednávka |