Faktúra č. 20191010122019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010122019
- Popis fakturovaného plnenia: nájom fliaš 2/2019 - ŠD
- Dátum doručenia: 20.03.2019
- Celková hodnota: 29,57 €
- Dátum zverejnenia: 05.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť