Faktúra č. 20151037362015
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151037362015
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2015
- Celková hodnota: 131,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500029941
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029941 | sada hrncov - keramika | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 110 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka |