Faktúra č. 20131031022013
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131031022013
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 21.06.2013
- Celková hodnota: 68,95 €
- Identifikácia objednávky: 4500021923
- Dátum zverejnenia: 18.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021923 | omáčnik basic 170 ml sklo | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57 € | 21.06.2013 | 02.07.2013 | Objednávka |