Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008372024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 56,52 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241010472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 3 035,35 € | 15.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500059454 | Pravidelná preventívna prehliadka 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 360,00 € | 15.03.2024 | 14.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 20241008382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 621,77 € | 15.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 4500060041 | Dobudovanie bezpečnostných a ekolo- | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 36628484 | 5 704,80 € | 15.03.2024 | 16.06.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 4500059301 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 760,00 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Objednávka | ||||
| 4500059299 | Clin na okná | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 456,13 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500059320 | Bateria,hadica, sprcha | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 96,91 € | 14.03.2024 | 24.03.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Objednávka | |||||
| 4500059333 | aukcia dreva-jaseň,hrab | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 43,80 € | 14.03.2024 | 24.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20241007892024 | Dodanie práškových HP a piktogramov | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 618,72 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007902024 | Odborná prehliadka (jazierko Aula) | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 600,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007932024 | Oboznamovanie vodičov mot.vozidiel TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 1 306,80 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007942024 | telefóny 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,39 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007962024 | Výmena GSM modulu - programovanie | Technická univerzita vo Zvolene | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 445,00 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008032024 | el.energia 02/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 227,86 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008042024 | el.energia 02/24 chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 928,33 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008052024 | el.energia 02/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 371,47 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008062024 | el.energia 02/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 131,45 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008072024 | el.energia 02/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 193,43 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008082024 | tlf.služby Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,97 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra |