Všetky dokumenty
Počet záznamov: 137597
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008512024 | Naväzujúci ročný servis/údržba (TECS) | Technická univerzita vo Zvolene | TechSoft Engineering, spol. s r.o. | 44266537 | 4 470,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4500059303 | Jar 900 ml | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 403,71 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500059305 | Dobudovanie bezpečnostných a ekolo- | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 36628484 | 3 149,41 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 4500059307 | Výmena batérky ref.vozidlo Dacia ZV545CL | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 105,88 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Marek Čiliak, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka | ||||
| 4500059304 | Propagačné predmety TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | SKLOVAKIA, s.r.o. | 36343617 | 2 539,80 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Objednávka | ||||
| 4500059315 | Dverový záves TECTUS TE2403D. | Technická univerzita vo Zvolene | Lignis, s.r.o. | 36781011 | 460,80 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 4500059327 | Pletivo 6-hranné 13x0,9x1000 PVC zajačie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 125,40 € | 15.03.2024 | 24.03.2024 | Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. | riaditeľ ABH | Objednávka | ||||
| 4500059330 | čerpadlo paliva s plavákom a servisné | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 43880533 | 453,36 € | 15.03.2024 | 24.03.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Objednávka | ||||
| 20241008172024 | Dekalcifikačné a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008192024 | Pallmann magic Oil Care 5l | Technická univerzita vo Zvolene | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 261,20 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008312024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 145,24 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 306,07 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 505,32 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008252024 | Tlač Design teória a metodológia 2 | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 2 605,90 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008262024 | Tlač Design teória a metodológia 1 | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 2 605,90 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 4500059331 | vložné Mosab Arbain | Technická univerzita vo Zvolene | Copernicus Gesellschaft mbH | 190,00 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | prof. Ing. Ján Tuček, CSc. | projektový manažér | Objednávka | |||||
| 4500059345 | PORFIX 50x25x15 biely | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 78,69 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 20241008162024 | Nájomné špec. plyny 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 61,93 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008182024 | doprava FS Poľana ZV-BB-ZV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 114,11 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008212024 | osobný počítač 1 2XC12 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 591,58 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra |