Všetky dokumenty
Počet záznamov: 139103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019172025 | prísp. na jedlo štud. 5/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 6 938,40 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019252025 | HP toner pre LJ PRO M402 dne,CF226 | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 702,71 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019262025 | HP LJ 1005,2020...., Q2612 | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 049,07 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019282025 | potraviny,prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 6 904,12 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019292025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 336,59 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019302025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL SP, s.r.o. | 53959671 | 1 983,94 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019322025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 333,35 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019332025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 2 676,56 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019342025 | výmena batérie - NB DELL Latitude 3510 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 57,21 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019352025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 606,48 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019362025 | Osobný počítač typ 3 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 3 038,81 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019372025 | Myš 2 DELL Multi-Device Wireless Mouse | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 178,74 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019382025 | výrez diviačej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 218,50 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019392025 | p.č. 37, Tlačiareň Typ 1, P/N: 6GW62F | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 161,29 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019402025 | Taška 1,Myš 2 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 115,40 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019602025 | 224 Toner W1103A | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 25,34 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500063298 | MDF Štandardná doska s rozmermi | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 380,57 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Monika Koreňová, PhD. | vedúca ORP | Objednávka | ||||
| 4500063302 | Tablet 19 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 269,58 € | 02.06.2025 | 07.06.2025 | prof. Ing. Jozef Štefko. CSc. | vedúci katedry | Objednávka | ||||
| 4500063303 | Laserové skenovanie UAV,lokalita Ružinok | Technická univerzita vo Zvolene | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 1 396,05 € | 02.06.2025 | 07.06.2025 | doc. Ing. Julián Tomaštík, PhD. | gestor projektu | Objednávka | ||||
| 4500063304 | kamenivo 63/125mm | Technická univerzita vo Zvolene | Metrostav Asfalt, a.s. | 46120602 | 0,00 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka |