SPP - distrubúcia, a.s.
Informácie
- Názov: SPP - distrubúcia, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241158022024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 16 146,83 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241158552024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 58 352,34 € | 21.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 17 821,53 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20231156402023 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 19 894,33 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | |||
| 20231156612023 | dodavka zem.plynu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 50,65 € | 16.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | |||
| 20231156802023 | vyúčtovacia fa | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 163 037,75 € | 17.01.2024 | 15.01.2024 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241012722024 | dodavka zem.plynu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 17 562,47 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025982024 | zemný plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 12 698,53 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036712024 | dodavka zem.plynu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 12 280,90 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049672024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 9 416,30 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | prof.Ing.Michal Kelemen,PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241064732024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 5 287,24 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241076922024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 4 526,17 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241085462024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 3 985,60 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241094192024 | plyn-preplatok k fa 8400140323 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 1,70 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241094412024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 3 921,66 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241111722024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 4 450,84 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241112472024 | preplatok plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 9 318,73 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241128012024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 10 027,34 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241147262024 | plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 14 870,60 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20221155362022 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 2 438,51 € | 24.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra |