MONTREAL s.r.o.
Informácie
- Názov: MONTREAL s.r.o.
- IČO: 31690149
- Adresa: Študentská 1, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500124486 | Oprava a údržba elektroinštalácie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 4 596,17 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka | |||
| 4500124484 | Oprava a údržba elektroinštalácie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 24 000,00 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka | |||
| 20231029022023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 338,61 € | 23.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031262023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 991,94 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040632023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 906,26 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056332023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 1 733,89 € | 31.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231057442023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 934,01 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231078872023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 809,58 € | 21.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231084932023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 657,11 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231084972023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 1 718,87 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231085132023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 2 177,65 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231088432023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 5 760,70 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096452023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 2 620,44 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231102672023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 650,78 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Faktúra | |||
| 20231104492023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 433,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 4500129047 | Oprava strešnej krytiny na VTZ - PK12A | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 3 927,57 € | 13.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Objednávka | |||
| 20231121332023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 1 623,67 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231132662023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 3 625,78 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231145702023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 458,91 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231153652023 | oprava strechy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MONTREAL s.r.o. | 31690149 | 501,79 € | 22.12.2023 | 08.02.2024 | Faktúra |