SLOVNAFT, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231080422023 | umývanie vozidiel 8/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 11,98 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080882023 | PHM 8/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 2 304,91 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231086602023 | PHM/92023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 3 092,35 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231086162023 | umývanie aút 9/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 71,87 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231092012023 | umývanie vozidiel 9/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 45,91 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231092152023 | PHM 9/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 4 849,43 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231098122023 | PHM 10/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 4 175,16 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231098292023 | umývanie vozidiel 10/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 105,82 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231106862023 | umývanie vozidirl 10/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 87,85 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231107682023 | PHM 10/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 4 198,69 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Faktúra | |||
| 20231112792023 | umývanie áut 11/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 73,87 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231112812023 | PHM 11/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 3 313,91 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231119782023 | umývanie vozidiel 11/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 85,85 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231119772023 | PHM 11/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 3 571,52 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231129522023 | umývanie aut 12/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 65,88 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231130252023 | PHM 12/2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 2 606,29 € | 19.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 4500128125 | UMY-ZA934GN | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 46,00 € | 03.01.2022 | 22.01.2022 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 4500128123 | PHM-UNC060CC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 53,00 € | 03.01.2022 | 22.01.2022 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka | |||
| 20211109072021 | PHM 12/2021 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 1 569,26 € | 05.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211109132021 | Umývanie áut 12/2021 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT A.S. | 31322832 | 25,95 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |