Objednávka č. 4500136938
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500136938
- Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich
- Dátum vyhotovenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 6 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241143582024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 113 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241143432024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 278 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241143372024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 153 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241154082024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 536 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241154092024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 154 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241157322024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 163 € | 13.01.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 181 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011282025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 335 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019042025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 51 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024042025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 649 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024052025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 212 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033022025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 156 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033052025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 378 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033102025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 343 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |