Objednávka č. 4500136938

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 43967663
  • Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500136938
  • Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich
  • Dátum vyhotovenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 6 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241143582024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 1 113 € 04.12.2024 26.12.2024 Faktúra
20241143432024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 278 € 04.12.2024 02.01.2025 Faktúra
20241143372024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 1 153 € 02.12.2024 02.01.2025 Faktúra
20241154082024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 536 € 19.12.2024 14.01.2025 Faktúra
20241154092024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 1 154 € 19.12.2024 14.01.2025 Faktúra
20241157322024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 163 € 13.01.2024 31.01.2025 Faktúra
20251007462025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 181 € 31.01.2025 22.02.2025 Faktúra
20251011282025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 335 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
20251019042025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 51 € 26.02.2025 20.03.2025 Faktúra
20251024042025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 649 € 07.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251024052025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 212 € 07.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251033022025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 156 € 27.03.2025 18.04.2025 Faktúra
20251033052025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 378 € 27.03.2025 18.04.2025 Faktúra
20251033102025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 343 € 27.03.2025 18.04.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom