Objednávka č. 4500128663
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500128663
- Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich zariadení
- Dátum vyhotovenia: 25.10.2023
- Celková hodnota: 7 470,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231139312023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 521 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231139352023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 469 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20241018972024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 93 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028772024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 567 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241028782024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 593 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241036012024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 360 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241036022024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 318 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241036792024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 290 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041372024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 168 € | 16.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241043632024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 446 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241044782024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 548 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241055502024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 156 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055512024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 643 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241088682024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 714 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241103102024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 159 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241114612024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 322 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136822024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 282 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140992024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 169 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241141012024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 410 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241143442024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 876 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |