Objednávka č. 4500128663

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 43967663
  • Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500128663
  • Popis objednaného plnenia: Opravy a údržba čistiacich zariadení
  • Dátum vyhotovenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 7 470,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231139312023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 521 € 04.12.2023 26.12.2023 Faktúra
20231139352023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 469 € 04.12.2023 26.12.2023 Faktúra
20241018972024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 93 € 27.02.2024 22.03.2024 Faktúra
20241028772024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 567 € 20.03.2024 11.04.2024 Ing. Marek Dufala, PhD riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20241028782024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 593 € 20.03.2024 11.04.2024 Ing. Marek Dufala, PhD riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20241036012024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 360 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241036022024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 318 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241036792024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 290 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20241041372024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 168 € 16.04.2024 15.05.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
20241043632024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 446 € 26.04.2024 18.05.2024 doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. riaditeľ Faktúra
20241044782024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 548 € 02.05.2024 24.05.2024 prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. vedúca katedry Faktúra
20241055502024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 156 € 23.05.2024 15.06.2024 Faktúra
20241055512024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 643 € 20.05.2024 15.06.2024 Faktúra
20241088682024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 714 € 22.08.2024 12.09.2024 Faktúra
20241103102024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 159 € 27.09.2024 18.10.2024 Faktúra
20241114612024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 322 € 17.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241136822024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 282 € 26.11.2024 14.12.2024 Faktúra
20241140992024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 169 € 02.12.2024 24.12.2024 Faktúra
20241141012024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 410 € 02.12.2024 24.12.2024 Faktúra
20241143442024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 876 € 04.12.2024 02.01.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom