Objednávka č. 4500120646
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500120646
- Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
- Dátum vyhotovenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 2 640,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221111032022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 33 € | 19.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221119892022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 80 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221124982022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 22 € | 14.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221126762022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 1 032 € | 16.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221135272022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 44 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221137742022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221152472022 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11 € | 29.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002822023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 22 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007082023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 22 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009932023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 153 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011852023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 153 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016212023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 22 € | 23.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019632023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 435 € | 03.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022152023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 37 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231027462023 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 44 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033782023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231035462023 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 22 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |