Objednávka č. 4500120646

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
  • IČO: 47519045
  • Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500120646
  • Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 2 640,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221111032022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 33 € 19.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221119892022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 80 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221124982022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 14.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20221126762022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 1 032 € 16.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20221135272022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 30.11.2022 23.12.2022 Faktúra
20221137742022 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
20221152472022 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 29.12.2022 26.01.2023 Faktúra
20231002822023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
20231007082023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 01.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20231009932023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 153 € 07.02.2023 02.03.2023 Faktúra
20231011852023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 153 € 14.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20231016212023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 23.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231019632023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 435 € 03.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231022152023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 37 € 08.03.2023 31.03.2023 Faktúra
20231027462023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 22.03.2023 12.04.2023 Faktúra
20231033782023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 55 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231035462023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 12.04.2023 04.05.2023 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom