Objednávka č. 4500103233
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan Mičko, PhD.
- Funkcia: tajomník
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500103233
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2020
- Celková hodnota: 1 224,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201013722020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 102 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026892020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 04.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036322020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 105 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042282020 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 29.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201048692020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 29.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201057662020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 26.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201066752020 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 108 € | 23.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201075372020 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 107 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201085932020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 21.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201099982020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201119642020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201131512020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 94 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201142752020 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 75 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |