Objednávka č. 4500103233

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: LINDSTROM s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan Mičko, PhD.
  • Funkcia: tajomník
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500103233
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 1 224,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201013722020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 102 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20201026892020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 04.03.2020 21.03.2020 Faktúra
20201036322020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 105 € 01.04.2020 17.04.2020 Faktúra
20201042282020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 29.04.2020 15.05.2020 Faktúra
20201048692020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 29.05.2020 16.06.2020 Faktúra
20201057662020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 26.06.2020 15.07.2020 Faktúra
20201066752020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 108 € 23.07.2020 09.09.2020 Faktúra
20201075372020 101595/prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 107 € 24.08.2020 09.09.2020 Faktúra
20201085932020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 21.09.2020 08.10.2020 Faktúra
20201099982020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 13.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20201119642020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 109 € 18.11.2020 04.12.2020 Faktúra
20201131512020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 94 € 09.12.2020 26.12.2020 Faktúra
20201142752020 101595/Prenájom a pranie rohoží Technická univerzita v Košiciach 00397610 LINDSTROM s.r.o. 35742364 75 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom