Objednávka č. 4500077187
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500077187
- Popis objednaného plnenia: Oprava a údržba plyn. VKZ
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2016
- Celková hodnota: 9 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161023982016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 299 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161023992016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 246 € | 12.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161024022016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 495 € | 13.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161024052016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 196 € | 15.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161106852016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 401 € | 22.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161106882016 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 866 € | 23.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20171004112017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 881 € | 03.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004132017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 337 € | 03.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004152017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 428 € | 04.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004162017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 548 € | 04.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171057132017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 251 € | 03.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171057142017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 99 € | 03.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171107562017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 177 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171121282017 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 789 € | 28.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20181013652018 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 011 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181088642018 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 507 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181088652018 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 669 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181088662018 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 513 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181088692018 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 254 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181112012018 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 257 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |