Objednávka č. 4500077187

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: MOLNÁR
  • IČO: 32705824
  • Adresa: Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500077187
  • Popis objednaného plnenia: Oprava a údržba plyn. VKZ
  • Dátum vyhotovenia: 01.02.2016
  • Celková hodnota: 9 600,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161023982016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 299 € 11.02.2016 22.03.2016 Faktúra
20161023992016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 246 € 12.02.2016 22.03.2016 Faktúra
20161024022016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 495 € 13.02.2016 22.03.2016 Faktúra
20161024052016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 196 € 15.02.2016 22.03.2016 Faktúra
20161106852016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 401 € 22.06.2016 11.08.2016 Faktúra
20161106882016 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 866 € 23.06.2016 11.08.2016 Faktúra
20171004112017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 881 € 03.01.2017 24.02.2017 Faktúra
20171004132017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 337 € 03.01.2017 24.02.2017 Faktúra
20171004152017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 428 € 04.01.2017 24.02.2017 Faktúra
20171004162017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 548 € 04.01.2017 24.02.2017 Faktúra
20171057132017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 251 € 03.04.2017 27.05.2017 Faktúra
20171057142017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 99 € 03.04.2017 27.05.2017 Faktúra
20171107562017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 177 € 24.07.2017 24.08.2017 Faktúra
20171121282017 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 789 € 28.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20181013652018 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 1 011 € 07.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181088642018 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 507 € 13.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181088652018 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 669 € 13.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181088662018 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 513 € 13.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181088692018 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 254 € 13.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181112012018 Služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MOLNÁR 32705824 257 € 01.08.2018 22.08.2018 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom