Faktúra č. 20251091592025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251091592025
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 445,14 €
- Identifikácia zmluvy: 63/190301/2025-RAM EVO1:530805
- Identifikácia objednávky: 4500142454
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142454 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 445 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka |